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答：原因一：纳税人购票后，发票信息未能及时在开票系统内更新，需要我们在“申报管理系统内”对发票信息进行更新。
 
原因二：纳税人在开票系统内登陆的用户名非发票管理员，需要我们在“申报管理系统”的行业维护内将该用户名设置为发票管理员。
 
原因三：纳税人现有发票已经全部开具完毕，需要申请验旧并重新购买。
 
原因四：现有发票处于未启用状态，需要在企业开票系统内的“基础信息维护”“开票点发票分配”里将发票启用，既屏幕右方的方框内打钩后保存。
 
13、普通发票开具时要填哪些项目？
 
答：有背景色的方框为必填项，当购货方为行政事业单位或个人时，请选择购货方类型为“事业单位”或“个人”，就可以不用填写识别号了。另外合计人民币一项是电脑自动生成的。填写完毕后按“保存/打印”，发票就开具完毕。
 
14、为什么电脑提示发票号码和现有发票有几位号码上的差异？
 
答：当前一张发票按下“保存/打印”按钮后，因为打印机调试的缘故放入白纸打印的，可以在“发票重打”模块中找到之前的发票，然后放入对应的空白发票进行打印。若在打印机调试阶段一直在反复新发票的“保存/打印”，则会造成开票系统内开具了好多张发票了，实际的空白发票却一张都没打印。
 
15、发票上的销售方电话号码与银行账号与实际不符合如何处理？
 
答：可以在“基础信息维护”的“企业信息维护”内更改，更改完成后，退出系统重新登录即可。
 
16、电脑提示的发票段和现有发票处于不同的号码段，国税局拿错发票了吗？
 
答：由于开票系统的缘故，有时候在自己的开票系统内会出现不属于自己的发票号码段的情况。出现这样的情况时，可以进入纳税人自己的开票系统，在“开票点发票分配”里找到现有发票号码段，然后在现有号码段的启用方框内打钩保存即可。
 
17、想要开具出口发票时，提示的却是普通发票界面，如何处理？
 
答：有的纳税人手头上既有出口发票，又有普通发票，而开票系统只支持在某个时刻开一种发票，所以也是在“开票点发票分配”内将要使用的那种类型发票启用保存，然后退出系统重新登录即可。
 
18、想要开具普通发票时，提示的却是出口发票界面，如何处理？
 
答：同17问。
 
19、打印发票的时候发现放错号码了，如何处理？
 
答：在“发票重打”模块内找到需要重新打印的发票，然后放入正确号码的空白发票，重新打印即可。另外那张放错的号码需要作作废处理。
 
20、开具出口发票时发现和以前相比多出的“价格条款”项目，怎么填写？
 
答：在电话咨询4008990000后回复纳税人。
 
当选择“FOB”的时候，发票开具画面左下角的运费和保费可以不用选择。
 
当选择“CIF”的时候，发票开具画面左下角的运费和保费必须选择，而且需要填入相关数额。
 
当选择“CNF”的时候，发票开具画面左下角只需要选择运费，并且填入相关数额。
 
当选择“EXW”的时候，同“FOB”方式开具发票。
 
四、关于作废
 
21、如何发票作废？
 
答：在“发票作废”模块里查询相应号码发票，选择后点击作废，这样该笔发票的销售额就不计入当月销售额。
 
22、为什么发票作废不了？
 
答：当月开具的发票只能当月作废，次月作废不了，只能通过“红字发票开具”模块冲掉该笔销售额，不过目前按照系统设置红冲的销售额计入开具红字的当月销售额。
 
五、关于冲红
 
23、如何进行冲红操作？
 
答：选择“红字发票开具”模块，选择发票种类，红冲原因后点击查询，找到被冲发票后，点击前面的红冲字样，核对出现的红冲发票开具的界面后，点击“保存/打印”即可。红字发票金额计入开具红字当月销售额。
 
六、关于缴销及补税
 
24、发票如何验旧缴销？
 
答：点纳税人自行开票处理——发票验旧申请——发票种类——查询——生成验旧单——保存——打印验旧单。如果你是个体定额户，还得打印验旧明细单，而后按顺序将验旧单、验旧明细单、发票存根联（两联没有存根联、作废发票全部联次）加装封面装订成册后，到国税缴销。